Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149632
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-79107
Monto Contrato
₲ 2.213.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254734
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.