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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 22.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95917
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.186.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-75463
Monto Contrato
₲ 25.995.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.792.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.792.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254264
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.