Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004653
Monto de la Factura
₲ 7.263.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42337
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.263.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
541; 730
Código de Contratación (CC)
CD-28005-11-21839
Monto Contrato
₲ 11.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.907.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.907.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado