Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 6.345.650
Nro. Solicitud de Transferencia
133766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.141
Retención DNCP
₲ 22.383
Retención IVA
₲ 173.063
Retención Renta
₲ 173.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176776
Monto Contrato
₲ 6.345.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.977.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.977.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366106
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores