Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 9.773.680
Nro. Solicitud de Transferencia
194752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.206.096
Retención DNCP
₲ 34.474
Retención IVA
₲ 266.555
Retención Renta
₲ 266.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-179402
Monto Contrato
₲ 19.556.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.420.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.420.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366883
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores