Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 9.782.945
Nro. Solicitud de Transferencia
154344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.214.823
Retención DNCP
₲ 34.506
Retención IVA
₲ 266.808
Retención Renta
₲ 266.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-179402
Monto Contrato
₲ 19.556.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.420.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.420.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366883
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores