Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Monto de la Factura
₲ 802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.582
Retención DNCP
₲ 2.918
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-179905
Monto Contrato
₲ 802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366883
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores