Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 15.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.477.422
Retención DNCP
₲ 54.214
Retención IVA
₲ 419.182
Retención Renta
₲ 419.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
00089
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-172336
Monto Contrato
₲ 44.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.122.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.122.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364018
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas de seguridad para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores