Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 3.037.900
Nro. Solicitud de Transferencia
137232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.480
Retención DNCP
₲ 10.716
Retención IVA
₲ 82.852
Retención Renta
₲ 82.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-177283
Monto Contrato
₲ 43.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.254.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.254.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366106
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores