Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 16.058.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.125.939
Retención DNCP
₲ 56.643
Retención IVA
₲ 437.959
Retención Renta
₲ 437.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-177283
Monto Contrato
₲ 43.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.254.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.254.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366106
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores