Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019199
Monto de la Factura
₲ 4.065.685
Nro. Solicitud de Transferencia
133975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.829.580
Retención DNCP
₲ 14.341
Retención IVA
₲ 110.882
Retención Renta
₲ 110.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176886
Monto Contrato
₲ 4.159.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.917.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.917.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366106
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores