Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 470.600
Nro. Solicitud de Transferencia
153638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.889
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-179403
Monto Contrato
₲ 470.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366883
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores