Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27797
Monto Contrato
₲ 2.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208942
Nombre de la Licitación
Provision de Uniformes
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales