Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 4.990.590
Nro. Solicitud de Transferencia
74468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23477
Monto Contrato
₲ 37.556.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.819.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.819.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado