Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34397
Monto Contrato
₲ 42.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.668.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.540.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Visualizacion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado