Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127589
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINO ESPINOLA VERA
RUC
841060-7
Número de Contrato
124/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-40073
Monto Contrato
₲ 7.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225385
Nombre de la Licitación
REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia