Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 23.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.239.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
0587
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22607
Monto Contrato
₲ 23.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.099.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.099.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud