Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030738
Monto de la Factura
₲ 57.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34181
Monto Contrato
₲ 10.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.715.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado