Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056353
Monto de la Factura
₲ 2.864.650
Nro. Solicitud de Transferencia
39025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
0588
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22608
Monto Contrato
₲ 44.175.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.163.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.163.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud