Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80059439-8
Número de Contrato
0202
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26877
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GRAL. EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud