Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005200
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71085
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
109/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30766
Monto Contrato
₲ 6.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207344
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TELEFONICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia