Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 10.002.700
Nro. Solicitud de Transferencia
85065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.002.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
600
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27908
Monto Contrato
₲ 13.768.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.983.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.983.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud