Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109183
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
78/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35476
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221569
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion para el encuentro de Jovenes Investigadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado