Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 13.234.009
Nro. Solicitud de Transferencia
111829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.234.009
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
70/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34024
Monto Contrato
₲ 58.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.642.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.642.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208375
Nombre de la Licitación
Servicios Profesioanles para Asesoria Tecnica.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado