Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003345
Monto de la Factura
₲ 628.320
Nro. Solicitud de Transferencia
148522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.595
Retención DNCP
₲ 2.193
Retención IVA
₲ 17.136
Retención Renta
₲ 22.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238829
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.021.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales