Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.840
Retención DNCP
₲ 419
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238806
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.223.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440174
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional