Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008575
Monto de la Factura
₲ 6.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.480
Retención DNCP
₲ 21.434
Retención IVA
₲ 167.455
Retención Renta
₲ 223.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238806
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.223.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440174
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional