Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213635
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.480
Retención DNCP
₲ 3.980
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
349-352
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-248400
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.033.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.033.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438995
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y accesorios para la Dirección de Infraestructuras de Redes e IPTV
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional