Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003278
Monto de la Factura
₲ 4.895.333
Nro. Solicitud de Transferencia
111878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.562.450
Retención DNCP
₲ 17.089
Retención IVA
₲ 133.509
Retención Renta
₲ 178.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-240053
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.482.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.482.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439310
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores de la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo