Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 7.760.433
Nro. Solicitud de Transferencia
168410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.232.724
Retención DNCP
₲ 27.091
Retención IVA
₲ 211.648
Retención Renta
₲ 282.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-240053
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.482.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.482.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439310
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores de la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo