Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0004016
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.592
Retención DNCP
₲ 10.218
Retención IVA
₲ 76.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238833
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.886.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.886.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439256
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales