Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89695
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270912
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu