Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007105
Monto de la Factura
₲ 2.022.616
Nro. Solicitud de Transferencia
138017
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.616
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-87644
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.587.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270184
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu