Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89678
Monto Contrato
₲ 11.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu