Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.935.504
Retención DNCP
₲ 25.996
Retención IVA
₲ 201.000
Retención Renta
₲ 201.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209433
Monto Contrato
₲ 7.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403228
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y productos químicos para fumigación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional