Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026946
Monto de la Factura
₲ 15.090.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.213.871
Retención DNCP
₲ 53.227
Retención IVA
₲ 411.551
Retención Renta
₲ 411.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209637
Monto Contrato
₲ 15.090.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.213.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.213.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392493
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo