Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 12.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.026.561
Retención DNCP
₲ 45.079
Retención IVA
₲ 348.545
Retención Renta
₲ 348.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-205972
Monto Contrato
₲ 12.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.026.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.026.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales