Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001891
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185207
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.211
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
RUC
80003592-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203953
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.796.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.796.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales