Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 1.546.245
Nro. Solicitud de Transferencia
184111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.093
Retención DNCP
₲ 5.454
Retención IVA
₲ 42.170
Retención Renta
₲ 42.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-204869
Monto Contrato
₲ 7.704.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.250.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales