Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 12.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.750.852
Retención DNCP
₲ 44.980
Retención IVA
₲ 344.237
Retención Renta
₲ 229.491
Multa
₲ 252.440
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
015/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-150598
Monto Contrato
₲ 12.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.750.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.750.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)