Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
017/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-149681
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.661.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339067
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas para impresoras
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)