Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.048
Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 112.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
014/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-149940
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.858.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCION
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)