Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017416
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-47495
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230472
Nombre de la Licitación
adquisicion de pinturas y derivados
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores