Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-47495
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230472
Nombre de la Licitación
adquisicion de pinturas y derivados
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores