Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 3.111.360
Nro. Solicitud de Transferencia
73091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-67894
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.946.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores