Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000468
Monto de la Factura
₲ 3.629.920
Nro. Solicitud de Transferencia
143522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-67894
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.946.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores