Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000215
Monto de la Factura
₲ 2.083.040
Nro. Solicitud de Transferencia
149758
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-67894
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.946.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.946.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores