Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005571
Monto de la Factura
₲ 1.148.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35266
Monto Contrato
₲ 1.148.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica