Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049028
Monto de la Factura
₲ 4.065.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-38669
Monto Contrato
₲ 4.065.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.866.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223488
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica