Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021848
Monto de la Factura
₲ 5.283.100
Nro. Solicitud de Transferencia
96154
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.283.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
058/2011
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-36102
Monto Contrato
₲ 6.921.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223025
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica